一、杭州市濱江區婦女聯合會概況
（一）主要職能
1、堅持正確的政治方向，團結教育全區各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。根據黨和政府的中心任務，組織和動員全區各級婦女投身改革開放和現代化建設，為維護改革發展穩定大局服務。組織開展“雙學雙比”、“巾幗建功”、“五好文明家庭”創建活動，充分發揮婦女在五個文明建設中的作用。組織開展家庭教育工作，普及先進的家庭教育理念。
2．宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極推動和開展對婦女的科學文化及生產勞動技能教育，全面提高婦女素質。
3．代表婦女參與國家和社會事務的民主管理和民主監督；研究涉及婦女切身利益的熱點和難點問題，及時向區委、區政府和市婦聯反映社情民意，提出對策建議；推動實施《中華人民共和國婦女權益保障法》、《區婦女發展規劃》、《區兒童發展規劃》，切實維護婦女兒童的合法權益，推薦、輸送婦女人才，促進婦女參政。
4．指導全區各級婦女組織依據婦聯章程和婦女代表大會的任務，開展婦女兒童工作；加強與社會各界的聯系，協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。
5．加強與各族各界婦女的聯系，包括與港、澳、臺及國外婦女界的友好交流與合作。
6．承擔婦女兒童工作委員會辦公室的工作。
7．承辦區委、區政府及上級有關部門交辦的任務。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，杭州市濱江區婦女聯合會部門決算包括：本級決算。
二、杭州市濱江區婦女聯合會2016年部門決算公開表
詳見附表。
三、杭州市濱江區婦女聯合會2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
杭州市濱江區婦女聯合會2016年度收入決算320.47萬元，其中：本年收入317.47萬元，占總收入99.06%，包括財政撥款收入317.47萬元（其中，一般公共預算317.47萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入99.06%。上年結轉收入3萬元，占總收入0.94 %。
（二）支出決算總體情況
杭州市濱江區婦女聯合會2016年度支出決算317.47萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出287.85 萬元、醫療衛生與計劃生育支出9.74 萬元、住房保障支出19.89 萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出186.48 萬元，日常公用支出29.24 萬元，項目支出101.75 萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出317.47萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
杭州市濱江區婦女聯合會2016年年初預算為280.85萬元，2016年一般公共預算當年撥款317.47萬元,完成年初預算的113.04 %。，主要是因為年中由于工作需要新增2個專項，包括家庭教育試點工作體系創建和“伊創薈”資金扶持。
一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務（類）支出287.85萬元，占90.67%；醫療衛生與計劃生育（類）支出9.74萬元，占3.07%；住房保障（類）支出19.89萬元，占6.27%。
一般公共預算撥款具體使用情況
一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。2016年年初預算為186.55萬元，2016年決算為186.09萬元，完成年初預算的99.75%。
一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。2016年年初預算為63.25萬元，2016年決算為96.83萬元，完成年初預算的153.09%，決算數大于預算數的主要原因年中由于工作需要新增2個專項，包括家庭教育試點工作體系創建和“伊創薈”資金扶持。
一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。2016年年初預算為5萬元，2016年決算為4.92萬元，完成年初預算的98.4%。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。2016年年初預算為3.73萬元，2016年決算為3.73萬元，完成年初預算的100%。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）公務員醫療補助（項）。2016年年初預算為6.72萬元，2016年決算為6.01萬元，完成年初預算的89.43%，決算數小于預算數的主要原因是8月、9月各有一人調出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預算為16.16萬元，2016年決算為15.29萬元，完成年初預算的105.69%，決算數大于預算數的主要原因是本年度公積金扣繳基數提高。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2016年年初預算為4.40萬元，2016年決算為4.60萬元，完成年初預算的104.55%，決算數大于預算數的主要原因是本年度購房補貼扣繳基數提高。
2.一般公共預算基本支出情況說明
杭州市濱江區婦女聯合會2016年一般公共預算基本支出215.72萬元，其中：
人員經費186.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社保等；
公用經費29.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、勞務費、委托業務費等。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
杭州市濱江區婦女聯合會2016年政府性基金撥款為0萬元。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0萬元。其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算0.17萬元，比上年決算數增長18.14 %。主要用于接待婦聯調研人員等支出。增加的主要原因是增加兩批次調研考察人員。
其中，本單位國內公務接待2批次，14人次，共 0.17萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況
2016年度杭州市濱江區婦女聯合會本級的機關運行經費一般公共預算支出29.24萬元，比上年度增加4.63萬元，增長18.14%，主要原因是增加G20峰會工作經費。
2.政府采購支出情況
2016年度杭州市濱江區婦女聯合會本級及所屬各單位政府采購支出總額4.18萬元，其中：政府采購貨物支出4.18萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額4.18萬元，占政府采購支出總額的100%。
3.國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，杭州市濱江區婦女聯合會本級及所屬各單位共有車輛 0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4.部門預算績效情況
2016年度無項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算0萬元，實際支出0萬元。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
