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　　一、中共杭州市濱江區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

（一）部門職責

1.貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領導的要求,發(fā)揮區(qū)黨委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構、組織協(xié)調機構、具體執(zhí)行機構、督促檢查機構作用,了解情況、掌握政策協(xié)調關系、安排人事、增進共識、加強團結,協(xié)調統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關系,組織和落實黨中央和省市區(qū)委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署,鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

2.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的理論,推動落實統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的理論、政策和法律法規(guī),深入調查研究,及時向區(qū)黨委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議,統(tǒng)籌協(xié)調和指導檢查全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

3.負責發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士,負責黨外人士的政治安排,會同有關部門安排黨外人士擔任政府和司法機關等領導職務,協(xié)助區(qū)各民主黨派、區(qū)工商聯(lián)做好干部管理工作,反映和協(xié)調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

4.貫徹落實黨的宣傳工作方針、政策,統(tǒng)籌推進國內外統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作,擬訂統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實施,研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調有關部門應對處置。

5.負責聯(lián)系各民主黨派,通報情況、反映意見,貫

徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策,支持、幫助民主黨派加強自身建設,做好支持民主黨派履行職責、發(fā)揮作用的工作。

6.統(tǒng)一領導民族宗教工作。貫徹落實黨的民族宗教工作方針政策,調查研究民族宗教工作問題,協(xié)調處理涉及民族、宗教方面的重大問題,聯(lián)系少數民族和宗教界代表人士,根據分工做好少數民族干部工作,依法管理民族和宗教事務,全面促進民族事業(yè)發(fā)展,鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

7.負責聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士,支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發(fā)揮作用。調查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子和新的社會階層代表人士，開展思想政治工作，指導企業(yè)等有關單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

8.負責開展非公有制經濟領域的統(tǒng)戰(zhàn)工作,推動落實鼓勵支持引導非公有制經濟發(fā)展的方針政策。調查研究非公有制經濟人士情況并提出政策建議,了解和反映非公有制經濟人士的意見,聯(lián)系、團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士,促進非公有制經濟健康發(fā)展和非公有制經濟人士健康成長。

9.統(tǒng)一領導全區(qū)海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作。組織協(xié)調、督促檢查落實海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策和規(guī)劃。聯(lián)系香港、澳門有關黨派、團體及代表人士,聯(lián)系海外有關社團及代表人士。負責統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。

10.統(tǒng)一管理全區(qū)僑務工作,貫徹落實黨的僑務工作方針政策,負責擬訂本區(qū)僑務工作規(guī)劃和政策并組織協(xié)調、督促檢查落實,調查研究國內外僑情和僑務工作情況,管理僑務行政事務,統(tǒng)籌協(xié)調有關部門和社會團體涉僑工作,聯(lián)系海外有關僑團和代表人士,指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育、經濟科技合作與交流工作等。依法組織協(xié)調歸僑僑眷和華僑在國內合法權益維護工作。

11.受區(qū)黨委委托,領導區(qū)工商聯(lián)黨組,指導區(qū)工商聯(lián)工作。管理統(tǒng)一戰(zhàn)線有關單位和團體。

12.完成區(qū)黨委交辦的其他任務。

（二）機構設置

從預算單位構成看，中共杭州市濱江區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部部門決算包括：局本級決算。其中行政單位1家，為杭州市濱江區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部本級。

二、中共杭州市濱江區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、中共杭州市濱江區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計662.07萬元，與2017年度執(zhí)行數相比，收、支總計各增加22.93萬元，增長3.59%。主要原因是：2018年工資調表，補發(fā)上年度獎金等。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計661.07萬元；包括財政撥款收入661.07萬元（其中，一般公共預算661.07萬元，政府性基金預算0萬元），占收入合計100%。事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計661.07萬元，其中基本支出556.34萬元，占73.1%；項目支出104.73萬元，占26.9%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計661.07萬元，與2017年執(zhí)行數相比，財政撥款收、支總計各增加22.93萬元，增長3.59%。主要原因是：2018年工資調表，補發(fā)上年度獎金等。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出661.07萬元，占本年支出合計的100%。與2017年執(zhí)行數相比，一般公共預算財政撥款支出增加22.93萬元，增長3.59%。主要原因是：2018年工資調表，補發(fā)上年度獎金等。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出661.07，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出577.82萬元，占89.06%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出33.62萬元,占4.42%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出12.46萬元,占1.64%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出37.18萬元,占4.88%。糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為628.49萬元，支出決算為661.07萬元,完成年初預算的105.18%，主要原因是2018年工資調表，補發(fā)上年度獎金等。

其中：

一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出（項）。2018年年初預算為66萬元，2018年支出決算為59萬元，完成年初預算的89.39%，決算數小于預算數的主要原因專項“新的社會階層聯(lián)誼會工作經費”有結余。

一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）行政運行（項）。2018年年初預算為432.49萬元，2018年支出決算為473.09萬元，完成年初預算的109.39%，決算數大于預算數的主要原因2018年工資調表，補發(fā)上年度獎金，增加人員經費等。

一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）一般行政管理事務（項）。2018年年初預算為40萬元，2018年支出決算為45萬元，完成年初預算的112.50%，決算數大于預算數的主要原因追加“白馬湖辦公場所經費”等。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。2018年年初預算為0.78萬元，2018年支出決算為1.48萬元，完成年初預算的189.74%，決算數大于預算數的主要原因2018年新增一名退休人員，追加經費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2018年年初預算為24.18萬元，2018年支出決算為22.93萬元，完成年初預算的94.83%，決算數小于預算數的主要原因是2018年在編人員減少1人，經費結余。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。2018年年初預算為9.68萬元，2018年支出決算為9.21萬元，完成年初預算的95.14%，決算數小于預算數的主要原因是2018年在編人員減少1人，經費結余。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。2018年年初預算為16.48萬元，2018年支出決算為12.46萬元，完成年初預算的75.61%，決算數小于預算數的主要原因是2018年醫(yī)保金單位部分標準調低，經費結余。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2018年年初預算為33.68萬元，2018年支出決算為31.62萬元，完成年初預算的93.88%，決算數小于預算數的主要原因是2018年在編人員減少1人，經費結余。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2018年年初預算為5.20萬元，2018年支出決算為5.55萬元，完成年初預算的106.73%，決算數大于預算數的主要原因是2018年購房補貼調標，追加經費。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出556.34萬元，其中：

人員經費444.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社保等；

公用經費112.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、勞務費、差旅費、委托業(yè)務費、福利費、工會經費、郵電費等。

（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（八）2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為8.55萬元，完成預算的57.03%,2018年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是人員批次和人數的減少。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為4.82萬元，占56.33%，與2017年度執(zhí)行數相比，增加1.41萬元，增長41.49%，主要原因是2018年增加出國人數；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2017年度執(zhí)行數相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是本單位為車改單位，不再保留公務用車，因此當年的公務用車購置及運行維護費支出均為零；公務接待費支出決算為3.74萬元，占43.67%，與2017年度執(zhí)行數相比，減少2.72萬元，下降42.16%，主要原因是減少接待的批次和人數。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費年初預算數為5萬元，支出決算為4.82萬元。完成年初預算的96.37%。主要用于機關及下屬預算單位人員的赴印度、斯里蘭卡學習考察等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是節(jié)約經費。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組1個；本單位全年因公出國(境)累計1人次。

（2）公務用車購置及運行維護費本單位已車改，2018年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元，與上年執(zhí)行數相比無變化。     

公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費支出0萬元，與上年執(zhí)行數一致。2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費年初預算數為10萬元，支出決算為3.74萬元，完成年初預算的37.36%。主要用于接待溫州鹿城區(qū)委常委統(tǒng)戰(zhàn)部部長、衢州市衢江區(qū)委常委統(tǒng)戰(zhàn)部部長、中央統(tǒng)戰(zhàn)部八局局長、景寧畬族自治縣常委統(tǒng)戰(zhàn)部部長等支出。決算數小于預算數的主要原因是減少接待人數。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待16批次，累計256人次。

外賓接待支出0萬元；接待0人次，0批次。

其他國內公務接待支出3.74萬元，主要用于接待溫州鹿城區(qū)委常委統(tǒng)戰(zhàn)部部長、衢州市衢江區(qū)委常委統(tǒng)戰(zhàn)部部長、中央統(tǒng)戰(zhàn)部八局局長、景寧畬族自治縣常委統(tǒng)戰(zhàn)部部長等支出。接待256人次，16批次。

（九）部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算管理要求，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評，涉及項目6個，涉及當年一般公共預算資金106.9萬元。，占項目資金預算總額的98.8%。

2.部門決算中項目績效自評結果（公開2個項目績效自評結果）：

中共杭州市濱江區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部在2018年度部門決算中反映黨外知識分子聯(lián)誼會及白馬湖辦公場所經費項目績效自評結果。

黨外知識分子聯(lián)誼會經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數為10萬元，執(zhí)行數為10萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是強化了黨外知識分子聯(lián)誼會自身組織建設；二是增強了黨外知識分子聯(lián)誼會的吸引力、號召力；三是提升了黨外知識分子人士的政治素養(yǎng)，綜合素質。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是要進一步提升學習教育的質量效果；二是要不斷擴大黨外知識分子聯(lián)誼會的影響力、吸引更多的黨外知識分子加入聯(lián)誼會組織。下一步改進措施：一是加強調查研究，深入了解黨外知識分子的思想動態(tài)和現(xiàn)實需求，有針對性地開展學習教育，組織各項活動；二是加強聯(lián)誼會組織的宣傳推介，不斷提升黨外知識分子聯(lián)誼會的知名度，影響力。

民主黨派經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數為56萬元，執(zhí)行數為56萬元，完成預算數的100%。主要產出和效果：一是充分保障了各民主黨派基層組織開展日常工作、組織學習培訓、考察調研等活動；二是充分發(fā)揮了各民主黨派積極參政議政、建言獻策等相關工作職能，為黨和政府提供了建設性的意見建議；三是進一步提升了統(tǒng)戰(zhàn)工作的質效，增強了各民主黨派的凝聚力、向心力。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是部分民主黨派在經費統(tǒng)籌使用上不夠科學；二是基層黨派組織普遍希望增強一定的經費，以便于更好地開展好活動，履行好職能。下一步改進措施：一是加強對各民主黨派經費使用計劃的檢查指導，確保經費使用合理高效，最大程度發(fā)揮經費的效能；二是適時組織民主黨派相關財務人員開展培訓，提高經費利用率，同時向財政部門反饋相關情況。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果

2018年度本單位開展的重點績效評價項目為0個。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出112.25萬元，比年初預算數增加53.42萬元，增長90.81%，主要原因是2018年部分專項經費納入公用經費支出。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額1.70萬元，其中：政府采購貨物支出1.70萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.70萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日，中共杭州市濱江區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：中共杭州市濱江區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部.XLS