一、一般公共預(yù)算調(diào)整方案
（一）收入調(diào)整情況
區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)的2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)期256.71億元，增長(zhǎng)6%。1-9月完成一般公共預(yù)算收入215.81億元，為年度預(yù)期的84.1%，同比增長(zhǎng)6.9%。
因年度收入變化，2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)期調(diào)整為261.51億元，比年初增加4.8億元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)8%。（詳見(jiàn)附表一）
（二）支出調(diào)整情況
區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)的2024年一般公共預(yù)算支出預(yù)算185.62億元，增長(zhǎng)2.1%。1-9月完成一般公共預(yù)算支出119.56億元，為年度預(yù)算的64.4%，同比下降6.5%。
為保證重大項(xiàng)目支出需求，2024年一般公共預(yù)算支出調(diào)整為193.1億元，比年初增加7.48億元，比上年增長(zhǎng)6.2%。其中（詳見(jiàn)附表二）：
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算165億元，比年初增加9億元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)9.4%。由于新增重大支出項(xiàng)目和部分重大項(xiàng)目結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，擬調(diào)整如下：
調(diào)增的項(xiàng)目主要為：部門(mén)預(yù)算0.8億元；政府投資項(xiàng)目8.16億元；產(chǎn)業(yè)扶持1.4億元；紓困資金1億元；國(guó)企結(jié)算3.33億元。
調(diào)減的項(xiàng)目主要為：預(yù)備費(fèi)1.5億元；社保風(fēng)險(xiǎn)金計(jì)提3900萬(wàn)元；預(yù)留資金3.59億元；市級(jí)單位補(bǔ)助1450萬(wàn)元。
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，全年一般公共預(yù)算收入261.51億元，加稅收返還1.73億元，上級(jí)補(bǔ)助43.31億元，新增一般債券4.1億元，再融資一般債券1.3億元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)7.83億元，調(diào)入資金2896萬(wàn)元，收入合計(jì)320.07億元；一般公共預(yù)算支出193.1億元，上解省市支出113.63億元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移支出8320萬(wàn)元，債務(wù)還本支出1.5億元，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)10.83億元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.18億元，支出合計(jì)320.07億元。預(yù)計(jì)收支平衡，年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額5.02億元。（詳見(jiàn)附表三）
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整方案
（一）收入調(diào)整情況
區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)的2024年政府性基金收入預(yù)期141.48億元。1-9月完成政府性基金收入90.2億元，為年度預(yù)期的63.8%。
預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中收入項(xiàng)目發(fā)生較大變化，主要有：①由于房地產(chǎn)形勢(shì)變化，預(yù)計(jì)減少當(dāng)年土地出讓收入48億元；②其他區(qū)級(jí)政府性基金收入增加2.18億元；③政府專項(xiàng)債券收入增加1億元；④社保計(jì)提返還收入增加6.13億元；⑤上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入增加4.75億元（主要是超長(zhǎng)期特別國(guó)債3.91億元和騰籠換鳥(niǎo)專項(xiàng)資金0.5億元）。
鑒于以上原因，2024年政府性基金收入預(yù)期調(diào)整為107.54億元，比年初減少33.93億元，其中：①土地出讓收入87.56億元；②其他區(qū)級(jí)政府性基金收入6.8億元；③政府專項(xiàng)債券收入2.25億元；④社保計(jì)提返還收入6.13億元；⑤上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入4.8億元。（詳見(jiàn)附表四）
（二）支出調(diào)整情況
區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)的2024年政府性基金支出預(yù)算150.24億元。1-9月完成政府性基金支出78.29億元，為年度預(yù)算的52.1%。
根據(jù)重大政策支出需求和“以收定支”原則調(diào)整相應(yīng)政府性基金支出預(yù)算，將2024年政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為116.31億元，比年初減少33.93億元，其中：
①土地出讓收入安排的支出90.7億元；②其他區(qū)級(jí)政府性基金收入安排的支出7億元；③政府專項(xiàng)債券收入安排的支出2.25億元；④社保計(jì)提返還收入安排的支出6.13億元；⑤上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出10.23億元。
調(diào)整的項(xiàng)目主要為：政府投資預(yù)算（包含市級(jí)結(jié)算項(xiàng)目、非項(xiàng)目類）減少15.58億元，債務(wù)化解減少13.12億元，土儲(chǔ)債還本減少3億元，征地拆遷支出減少16.25億元，紓困資金減少1億元，其他支出減少1322萬(wàn)元；貨幣化安置增加8.35億元，國(guó)企結(jié)算增加1億元，市政設(shè)施配套費(fèi)返還增加750萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表四）
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，全年其他區(qū)級(jí)政府性基金收入6.8億元，上級(jí)補(bǔ)助100.74萬(wàn)元，上年結(jié)余8.77億元，收入合計(jì)116.31億元；政府性基金支出116.31億元，預(yù)計(jì)收支平衡。（詳見(jiàn)附表五）
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整方案
（一）收入調(diào)整情況
區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)的2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期1000萬(wàn)元。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步完善國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2024〕2號(hào))文件精神，區(qū)財(cái)政局對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理制度進(jìn)一步修訂，確定5家直接監(jiān)管企業(yè)作為上交主體，加大國(guó)資預(yù)算收入統(tǒng)籌力度，規(guī)范國(guó)資預(yù)算支出管理，完善收益上交機(jī)制，做到應(yīng)納盡納。將2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)整為9653萬(wàn)元，比年初增加8653萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表六）
（二）支出調(diào)整情況
區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)的2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算700萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金300萬(wàn)元。
根據(jù)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入的實(shí)際情況，將2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為6757萬(wàn)元，比年初增加6057萬(wàn)元，將國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金調(diào)整為2896萬(wàn)元，比年初增加2596萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)助。（詳見(jiàn)附表六）
（三）收支平衡情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)期9653萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算6757萬(wàn)元（用于國(guó)有企業(yè)補(bǔ)助），調(diào)入一般公共預(yù)算2896萬(wàn)元，預(yù)計(jì)收支平衡。（詳見(jiàn)附表六）
四、地方政府債務(wù)限額調(diào)整方案
根據(jù)《浙江省財(cái)政廳關(guān)于再次下達(dá)2024年部分新增地方政府債務(wù)限額的通知》（浙財(cái)債〔2024〕7號(hào)）文件精神，我區(qū)今年新增地方政府債務(wù)限額6.35億元，其中一般債務(wù)限額4.1億元、專項(xiàng)債務(wù)限額2.25億元，主要用于學(xué)前教育建設(shè)、民生建設(shè)以及存量政府投資項(xiàng)目收尾等。預(yù)計(jì)年末我區(qū)地方政府債務(wù)限額為151.86億元，其中一般債務(wù)限額62.92億元、專項(xiàng)債務(wù)限額88.94億元。（詳見(jiàn)附表七）
2024年調(diào)整預(yù)算附表.xlsx
