一、一般公共預算調整方案

（一）收入調整情況

區第六屆人民代表大會第三次會議批準的2024年一般公共預算收入預期256.71億元，增長6%。1-9月完成一般公共預算收入215.81億元，為年度預期的84.1%，同比增長6.9%。

因年度收入變化，2024年一般公共預算收入預期調整為261.51億元，比年初增加4.8億元，比上年實績增長8%。（詳見附表一）

（二）支出調整情況

區第六屆人民代表大會第三次會議批準的2024年一般公共預算支出預算185.62億元，增長2.1%。1-9月完成一般公共預算支出119.56億元，為年度預算的64.4%，同比下降6.5%。

為保證重大項目支出需求，2024年一般公共預算支出調整為193.1億元，比年初增加7.48億元，比上年增長6.2%。其中（詳見附表二）：

區級一般公共預算支出預算165億元，比年初增加9億元，比上年實績增長9.4%。由于新增重大支出項目和部分重大項目結構發生變化，擬調整如下：

調增的項目主要為：部門預算0.8億元；政府投資項目8.16億元；產業扶持1.4億元；紓困資金1億元；國企結算3.33億元。

調減的項目主要為：預備費1.5億元；社保風險金計提3900萬元；預留資金3.59億元；市級單位補助1450萬元。

（三）收支平衡情況

按現行財政體制測算，全年一般公共預算收入261.51億元，加稅收返還1.73億元，上級補助43.31億元，新增一般債券4.1億元，再融資一般債券1.3億元，上年專項結轉7.83億元，調入資金2896萬元，收入合計320.07億元；一般公共預算支出193.1億元，上解省市支出113.63億元，區域間轉移支出8320萬元，債務還本支出1.5億元，專項結轉10.83億元，補充預算穩定調節基金0.18億元，支出合計320.07億元。預計收支平衡，年末預算穩定調節基金余額5.02億元。（詳見附表三）

二、政府性基金預算調整方案

（一）收入調整情況

區第六屆人民代表大會第三次會議批準的2024年政府性基金收入預期141.48億元。1-9月完成政府性基金收入90.2億元，為年度預期的63.8%。

預算執行過程中收入項目發生較大變化，主要有：①由于房地產形勢變化，預計減少當年土地出讓收入48億元；②其他區級政府性基金收入增加2.18億元；③政府專項債券收入增加1億元；④社保計提返還收入增加6.13億元；⑤上級轉移支付收入增加4.75億元（主要是超長期特別國債3.91億元和騰籠換鳥專項資金0.5億元）。

鑒于以上原因，2024年政府性基金收入預期調整為107.54億元，比年初減少33.93億元，其中：①土地出讓收入87.56億元；②其他區級政府性基金收入6.8億元；③政府專項債券收入2.25億元；④社保計提返還收入6.13億元；⑤上級轉移支付收入4.8億元。（詳見附表四）

（二）支出調整情況

區第六屆人民代表大會第三次會議批準的2024年政府性基金支出預算150.24億元。1-9月完成政府性基金支出78.29億元，為年度預算的52.1%。

根據重大政策支出需求和“以收定支”原則調整相應政府性基金支出預算，將2024年政府性基金支出預算調整為116.31億元，比年初減少33.93億元，其中：

①土地出讓收入安排的支出90.7億元；②其他區級政府性基金收入安排的支出7億元；③政府專項債券收入安排的支出2.25億元；④社保計提返還收入安排的支出6.13億元；⑤上級轉移支付支出10.23億元。

調整的項目主要為：政府投資預算（包含市級結算項目、非項目類）減少15.58億元，債務化解減少13.12億元，土儲債還本減少3億元，征地拆遷支出減少16.25億元，紓困資金減少1億元，其他支出減少1322萬元；貨幣化安置增加8.35億元，國企結算增加1億元，市政設施配套費返還增加750萬元。（詳見附表四）

（三）收支平衡情況

按現行財政體制測算，全年其他區級政府性基金收入6.8億元，上級補助100.74萬元，上年結余8.77億元，收入合計116.31億元；政府性基金支出116.31億元，預計收支平衡。（詳見附表五）

三、國有資本經營預算調整方案

（一）收入調整情況

區第六屆人民代表大會第三次會議批準的2024年國有資本經營預算收入預期1000萬元。

根據《國務院關于進一步完善國有資本經營預算制度的意見》（國發〔2024〕2號)文件精神，區財政局對國有資本經營預算管理制度進一步修訂，確定5家直接監管企業作為上交主體，加大國資預算收入統籌力度，規范國資預算支出管理，完善收益上交機制，做到應納盡納。將2024年國有資本經營預算收入調整為9653萬元，比年初增加8653萬元。（詳見附表六）

（二）支出調整情況

區第六屆人民代表大會第三次會議批準的2024年國有資本經營預算支出預算700萬元，國有資本經營預算調出資金300萬元。

根據國有資本經營預算收入的實際情況，將2024年國有資本經營預算支出預算調整為6757萬元，比年初增加6057萬元，將國有資本經營預算調出資金調整為2896萬元，比年初增加2596萬元，主要用于國有企業經營補助。（詳見附表六）

（三）收支平衡情況

國有資本經營收入預期9653萬元，國有資本經營支出預算6757萬元（用于國有企業補助），調入一般公共預算2896萬元，預計收支平衡。（詳見附表六）

四、地方政府債務限額調整方案

根據《浙江省財政廳關于再次下達2024年部分新增地方政府債務限額的通知》（浙財債〔2024〕7號）文件精神，我區今年新增地方政府債務限額6.35億元，其中一般債務限額4.1億元、專項債務限額2.25億元，主要用于學前教育建設、民生建設以及存量政府投資項目收尾等。預計年末我區地方政府債務限額為151.86億元，其中一般債務限額62.92億元、專項債務限額88.94億元。（詳見附表七）

2024年調整預算附表.xlsx