2023年以來，在區委的正確領導下，在區人大的監督和區政協的支持下，我區堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大以及各級財經工作會議精神，堅持“五財并舉”，以“提質增效”財政攻堅活動為主要抓手，奮力在推進高質量創新驅動發展、高水平共同富裕示范、高標準亞運服務保障等重點工作中展現財政擔當，較好地完成各項目標任務。
一、一般公共預算執行情況
（一）收入執行。完成財政總收入462.46億元，比上年（下同）增長6.7%。一般公共預算收入242.14億元，為調整預期的100%，比上年增長12.8%。
2023年一般公共預算收入構成情況
（二）支出執行。完成一般公共預算支出181.88億元：上級轉移支付支出30.96億元；區級一般公共預算支出150.92億元，為調整預算的99.3%，其中街道一般公共預算支出11.50億元。
民生重點支出為：
教育支出33.39億元，比上年增長7.8%。主要用于中小學幼兒園建設及校舍維修、設備采購、合作辦學經費、民辦教育補助、智慧教育建設、優秀教師培育、學校幼兒園日常運轉保障等。
科學技術支出46.33億元，比上年增長15.5%。主要用于科技創新、研發項目資助、科技金融創新、產學研創新平臺支持等。
文化旅游體育與傳媒支出4.34億元，比上年增長19.0%。主要用于亞運保障、文化體育設施建設、圖書館運行、校園足球建設、各類文體活動舉辦、校園設施對外開放、文化創新、文化社團、文化產品配送服務等項目補助。
社會保障和就業支出22.10億元，比上年增長14.1%。主要用于促進就業資助獎勵、離退休人員慰問、拆遷戶關愛行動、社保補助、低保優撫、大學生生活補貼、退伍軍人安置和養老機構運行、購買居家養老服務等。
衛生健康支出8.61億元，比上年下降13.5%。主要用于疫情防控結算支出、疾控中心運行、基本公共衛生服務、公益金兌現、全科醫生服務補助、計劃生育服務、院區合作等。
城鄉社區支出33.74億元，比上年增長12.9%。主要用于市政公用設施養護、市容環衛管理、綠化養護及整治、垃圾分類管理、公交運行補貼等。
農林水支出1.11億元，比上年增長1.3%，主要用于河道綜合治理、堤塘修繕、農業發展項目資助以及排灌站、水泵站、河閘運行維護等。
（三）收支平衡。按現行財政體制測算，全年地方一般公共預算收入242.14億元，加上稅收返還1.73億元，上級補助43.22億元，新增一般債券1億元，再融資一般債券3.10億元，國有資本經營預算調入259萬元，上年專項結轉9.30億元，動用預算穩定調節基金2.47億元，收入合計302.99億元；一般公共預算支出181.88億元，上解省市支出108.13億元，區域間轉移支出8320萬元，債務還本支出3.14億元，結轉下年專項支出9.01億元，支出合計302.99億元，實現收支平衡。執行數據有待市財政局決算確認，屆時可能會有調整。
二、政府性基金預算執行情況
（一）收入執行。完成政府性基金收入159.27億元，為調整預期的110.2%，其中區級政府性基金收入129.16億元（主要為土地出讓金收入118.86億元），為調整預期的102.7%；上級轉移支付收入30.11億元（其中：政府專項債券收入11.35億元、公共租賃房建設補助6.52億元、社保計提返還10.83億元）。
（二）支出執行。完成政府性基金支出153.46億元，其中區級政府性基金支出128.61億元（主要為土地出讓金支出118.45億元），上級轉移支付支出24.85億元（其中：政府專項債券收入安排的支出11.35億元、社保計提返還安排支出10.83億元）。
支出主要用于政府投資項目建設、村級留用地開發補助、債務化解、債務付息及債券發行、征地拆遷及土地管護、貨幣化安置、公共租賃房建設、國企補助等。
（三）收支平衡。按現行財政體制測算，區級政府性基金收入129.16億元，上級補助收入30.11億元，上年結余2.95億元，收入合計162.22億元；區級政府性基金支出128.61億元，上級補助支出24.85億元，結轉下年支出8.76億元（其中：土地出讓金結轉3.14億元、公共租賃房建設補助結轉4.01億元），支出合計162.22億元，實現收支平衡。執行數據有待市財政局決算確認，屆時可能會有調整。
三、國有資本經營預算執行情況
完成國有資本經營收入864萬元；完成國有資本經營支出605萬元（用于國有企業補助），調入一般公共預算259萬元，均為調整預期（算）的100%，實現收支平衡。
四、機關事業單位基本養老保險基金預算執行情況
完成機關事業單位基本養老保險基金收入2.20億元，為調整預期的101.2%；完成機關事業單位基本養老保險基金支出1.09億元（主要用于機關事業單位退休人員養老金發放），為調整預算的96.3%；年終累計結余6.43億元。
五、地方政府債務執行情況
經區人大常委會會議批準，2023年年初債務限額和余額均為133.40億元，當年新增債務12.35億元（其中：新增一般債券1億元、專項債券11.35億元），債務還本400萬元，年底債務限額和余額均為145.71億元（其中：一般債務59.02億元、專項債務86.69億元），新增債務主要用于道路建設、安置房建設及學校建設。另土地儲備專項債券余額16億元，不計入我區債務余額但應由我區償還。
六、2023年落實區人大財政預算決議及財政主要工作
（一）堅持政治引領，堅決貫徹上級決策部署。堅定捍衛“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，始終做到“總書記有號令、上級有部署、財政見行動”。一是三個“一號工程”系統推進。年初根據省委三個“一號工程”、市委“兩場硬仗”、區委“136”主題攻堅活動任務制定“提質增效”財政攻堅活動實施方案，推動上級決策部署在財政部門落地落實。二是財政政策加力提效。聚焦“8+4”政策體系，聯合其他部門研究部署落實舉措，堅持集中財力辦大事，全年撥付區級“8+4”政策資金122.47億元，撥付率115%。三是亞運保障全力以赴。全年安排亞運專項經費18.82億元，高品質保障亞運道路設施改造、市容環境整治、公共服務擴面，著力推進亞運場館及2個“最后一公里”，4個特色天橋、25個城市片區“微更新”等建設。
（二）堅持開源節流，努力確保財政收支平衡。進一步強化“主動理財”意識，錨定收支目標，全力以赴做好收支平衡。一是抓好收入組織。深化與稅務等部門協同，精準把握組織收入的力度與節奏，超額完成收入增長目標，全年完成一般公共預算收入增長12.8%，高于年初預算6.8個百分點。二是爭取上級資金。2023年累計爭取到位中央、省市級財政資金53.36億元，同比增長24.6%，有力減輕我區財政運行壓力，助推我區高質量發展實現新突破。三是優化支出結構。出臺《關于進一步落實嚴管理穩運行過緊日子的實施意見》《關于壓減部門一般性支出的通知》等文件，嚴格控制和壓減一般性支出。全力保障和改善民生，全年一般公共預算民生支出159.42億元，增長10.5%，占一般公共預算支出的87.7%。
（三）堅持創新突破，強力推進財政各項改革。堅持向改革要動力，以改革創新破解制約財政高質量發展的深層次體制機制問題。一是推進街道財政體制改革。按照“保基本、激活力、促平衡、可持續”原則，研究制定街道財政體制優化完善方案和企業財政收入級次劃分管理辦法，重新劃分企業管理級次，核定收支基數，明確超收分成和專項獎補機制，激勵街道、平臺助力打造便捷高效營商環境。二是開展政策閉環管理機制改革。以增值化服務為導向，以透明高效、精細管理、規范運作、強化監督、注重績效為原則，通過“3+2+1”改革路徑，即“創新3種兌付模式，優化2個數字系統，建立1套閉環機制”，推動財政資金聚力增效，有效提升企業獲得感。三是全面深化績效管理改革。完善績效管理機制，優化代表委員參與機制，深化部門協同聯動，首次開展聯合審評，會同區科技局、區審計局共同推進產學研平臺項目審計與績效評價。加快推進預算績效管理數字化應用，首次實現部門預算項目績效管理全過程線上全覆蓋。
（四）堅持質效提升，全力深化國有企業改革。按照“分類管理、主業集中、授權經營、專業運營”的改革思路，從“業、人、資、融、數”等方面發力，圓滿完成30項改革任務清單，加快國企改革提質增效。一是國企架構業務全面優化。完成國有二級企業和參股公司股權歸并和調整，升格商資公司、白馬湖投資公司管理層級，明晰16家區屬二級國有企業功能定位，鼓勵區屬國企拓展市場化經營業務。二是國企管理制度不斷健全。推動出臺《關于全面推進新時代高質量國有企業黨建工作的實施意見》《關于啟動國企“廉動力”行動暨健全國企監督體系的十五條指導意見》《關于全面實施“七大工程”深入推進清廉國企建設的實施意見》等文件以及綜合考核、薪酬管理、債券管理、公款存放、容錯免責等方面多個業務性制度，基本形成“1+2+N”國企制度體系，立牢國企制度建設四梁八柱。三是國企功能作用有效發揮。圍繞區委、區政府中心工作，全力建成北航創新研究院、量子實驗樓、人工智能算力中心、工業綜合體等一批高能級創新產業載體，啟動建設國際零磁科學谷項目。大力推進保障房建設，統籌留用地開發，助推村級集體經濟與產業發展“雙贏”共富。扛起亞運擔當，在賽事側、城市側方面發揮了國企重要作用。
（五）堅持底線思維，著力防范化解財政風險。繃緊安全之弦，全力以赴防范和處置各類財政風險。一是加強地方債務風險防控與管理。強化全口徑債務監管，將全區國有企業債務納入“全口徑債務監測平臺”，合理控制債務水平，我區全口徑債務風險等級為綠色。二是加大財政監管力度。在全區組織開展“財會監督年”主題活動，健全財政監督體系。開展財經紀律整治、會計信息質量、預決算公開信息、委托第三方服務資金使用等專項檢查行動，規范財經秩序，防范財政風險。修訂完善公款競爭性存放管理辦法，防止利益輸送。三是強化政府采購監督。制定2023年濱江區政府采購績效考核標準，分季度檢查并通報政府采購所有項目政策落實情況。抓好落實中小企業預留、預付款、降低履約保證金、合同及時簽訂公開等各項政策。推進“無感檢測”營商指數指標提升至標桿指標，中小企業合同金額占比97.7%。
同時，我們也清醒地認識到，財政運行和管理過程中還存在一些問題和短板。一是從財政收支看，當前經濟運行面臨國內需求不足、市場預期下降等新的困難挑戰，收入增長面臨較大壓力，同時支出端需求明顯加大，收支矛盾較為突出。二是從財政管理看，預算對執行的控制還不夠嚴，黨政機關習慣過緊日子的意識還不夠強，資金使用績效尚有提升空間。三是從政策研究看，面對中央省市密集出臺的多領域調控政策，有時存在被動保障落實、研究不及時的現象，政策綜合效應有待進一步發揮。針對這些問題，我們將加大工作力度，采取有效措施加以解決。
2024年財政收支預算草案
2024年財政工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，落實中央經濟工作會議部署，堅持穩中求進工作總基調，堅定不移貫徹新發展理念，推動高質量發展，堅持以“當家”思維履行“管家”責任，發揮好政府有形之手作用，著力統籌財政收支平衡，堅持黨政機關過緊日子，適度加力積極財政政策，優化財政支出結構，強化重大任務財力保障，謀劃財政國資改革舉措，防范財政重點領域風險，不斷提升塑造變革能力，為我區奮力推進世界領先科技園區和“兩個天堂”建設提供財政保障。
一、一般公共預算草案
（一）收入預期。一般公共預算收入預期256.71億元，比上年增長6%。
2024年一般公共預算收入構成情況
（二）支出預算。一般公共預算支出預算185.62億元，其中：區級一般公共預算支出預算156億元，比上年增長3.4%；上級轉移支付支出29.62億元；街道一般公共預算支出13.19億元。
（三）收支平衡預計。按現行財政體制測算，全年一般公共預算收入256.71億元，加稅收返還1.73億元，上級補助37.37億元，新增一般債券4億元，再融資一般債券1.30億元，上年專項結轉9.01億元，國有資本經營預算調入300萬元，收入合計310.15億元；一般公共預算支出185.62億元，上解省市支出112.27億元，區域間轉移支出8320萬元，債務還本支出1.50億元，專項結轉9.56億元，補充預算穩定調節基金3689萬元，支出合計310.15億元。預計收支平衡。
二、政府性基金預算草案
（一）收入預期。政府性基金收入預期141.48億元，其中區級政府性基金收入4.62億元，上級轉移支付收入136.86億元（主要是土地出讓金收入135.56億元、政府專項債券收入1.25億元）。
（二）支出預算。政府性基金支出預算150.24億元，其中區級政府性基金支出預算4.82億元，上級轉移支付支出145.42億元（主要是土地出讓金支出138.70億元、政府專項債券收入安排的支出1.25億元）。
支出主要用于政府投資項目建設、村級留用地開發補助、債務化解、債務付息及債券發行、征地拆遷及土地管護、貨幣化安置、公共租賃房建設等。
（三）收支平衡預計。按現行財政體制測算，全年區級政府性基金收入4.62億元，加上級補助136.86萬元，上年結余8.76億元，收入合計150.24億元；政府性基金支出150.24億元，預計收支平衡。
三、國有資本經營預算草案
國有資本經營收入預期1000萬元，國有資本經營支出預算700萬元（用于國有企業補助），調入一般公共預算300萬元，預計收支平衡。
四、機關事業單位基本養老保險基金預算草案
機關事業單位基本養老保險基金收入預期2.11億元；機關事業單位基本養老保險基金支出預算1.22億元（主要用于機關事業單位退休人員養老金發放），預計年終累計結余7.32億元。
五、2024年地方政府債務預算管理
本年擬向省財政廳爭取再融資債券1.30億元，用于償還到期債務。計劃新增債券5.25億元具體以省市財政部門批準下達為準，并依法編制調整預算報區人大常委會審議批準。
2024年預算草案在區人民代表大會批準前安排的支出，主要是必須支出的本年度部門基本支出、項目支出以及突發事件處理的支出。
六、2024年財政主要工作任務
圍繞上述預算收支目標，重點做好以下工作：
（一）全面保障財政收支運行。堅持開源節流，厲行節約落實過緊日子要求，穩定收支運行，推動財政可持續發展。強化收入組織。持續跟蹤宏觀經濟走勢和政策變化，全面分析、準確預測我區財政收支運行情況，強化財稅協作、深化部門協調，抓好收入調控。堅持放水養魚，抓好優質稅源培育挖掘。強化土地出讓金統籌管理，事前跟蹤掛牌地塊，加快資金結算，確保土地出讓金及時收繳。積極爭取資金。用好財政工具，持續保持與上級財政部門密切溝通，全力爭取一般債，積極爭取專項債，努力申請城中村改造、特別國債，做大政府可用財力蛋糕。習慣“過緊日子”。“三公”經費“只減不增”，嚴控一般性支出，堅持保重點、延安排、減開支、穩運行，堅持“小錢小氣、大錢大方”把有限的資金用于保障大事要事上。
（二）全面激發市場主體活力。適度加力財政政策，創新涉企增值服務，促進民營經濟發展壯大。迭代財政政策體系。圍繞產業政策績效，協同開展財政政策研究，按照“有效政策加力提效、低效政策全面縮減、無效政策果斷壓減”原則，配合相關部門修訂完善“1+X+N”政策體系，增強政策精準性和有效性。加大政府采購、擔保投資等對中小微企業支持力度，讓企業有更多獲得感。創新惠企增值服務。按照“免申即享”“即申即享”“分批快享”三種資金兌付模式，構建規范清晰的涉企補助政策體系，最大程度提升政策兌付時效。迭代升級產業扶持資金管理系統，通過大數據分析手段為企業精準畫像，為政策宣傳、審核、兌付提供信息支撐，推動從“人找政策”向“政策找人”轉變。加大政策宣傳力度。結合“百名干部聯百企”活動，常態化開展企業服務走訪，積極協調解決企業生產經營中遇到的困難與訴求，注重加大政策宣傳力度，提升企業政策知曉度，著力優化營商環境。
（三）全面保障區域重大任務。優化財政支出結構，強化對產業發展、城市能級、共同富裕等重大戰略任務的財力保障。支持產業創新發展。安排產學研創新平臺資金13.73億元，全力保障極弱磁大設施、白馬湖實驗室等產學研平臺建設推進，鼓勵產學研平臺加快推進優質項目成果轉化，促進創新鏈與產業鏈融合發展。安排23.84億元，支持高層次人才招引、大學生補貼，助力打造人才高地。安排26.43億元，支持打造產業集群，構建企業梯隊，助推企業發展。支持城市能級提升。安排政府投資項目資金46.46億元，支持打造“國際零磁科學谷·杭州江南科學城”，著力攻堅城中村和街道工業園區提升改造，保障推進學校建設、實施城市片區微更新，支持全域未來社區建設。支持共同富裕示范。安排40億元支持打造“教育硅谷”“健康濱江”，持續推進貨幣化安置，建設美好生活共同體，支持實施“七優享”工程，不斷提升群眾獲得感、幸福感。
（四）全面推進財政改革任務。謀劃全面深化改革重大舉措，為推動我區財政事業高質量發展持續注入強大動力。加強政策研究。牢牢把握政策窗口期，密切關注宏觀政策發布，及時加強研究，吃透政策精神，用好政策空間，努力發揮政策效應。落地改革項目。全面貫徹國有企業改革、街道財政體制改革、政策兌現閉環管理改革舉措，開展改革“回頭看”，確保各項改革措施落地落實。推進改革破題。深入實施國有企業改革深化提升行動，圍繞增強核心功能、提高核心競爭力，從業務、資產、運營、資金、人力、制度等6個方面做活做優國資。深入謀劃改革破題項目，圍繞“中國數谷”建設，探索以推動數據資產合規高效流通為主線，有序推進數據資產化，更好發揮數據資產價值；會同相關部門破解我區實施貨幣化安置后帶來的一系列問題，確保管理規范、高效。
（五）全面強化財政風險防控。統籌好地方債務風險化解和穩定發展，持續有效防范重點領域風險。積極化解存量債務。緊盯上級對當年化債時間節點的考核要求，統籌財力，積極推進土儲債化解清零工作。防范國企債務風險，將國有企業債務全部納入國企債務平臺管理，定期開展國企債務風險自查評估。優化管理制度。研究制定我區《防范地方政府債務風險實施辦法》，保護健全地方政府債務“借、用、管、還”全過程規范管理。
杭州市濱江區2024年“三公”經費預算匯總情況
根據關于推進政府預算信息公開的相關要求，經區財政局匯總，濱江區區級部門，包括區級行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）、事業單位以及轄區三街道辦事處使用當年財政撥款安排的因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費情況是：2024年區財政撥款安排的“三公”經費預算總額1897.5萬元，較2023年下降0.2%，下降原因主要是壓減一般性支出，加強“三公”經費管理。其中因公出國（境）費預算247萬元，比2023年預算數減少1萬元，下降原因是根據厲行節約要求，壓減一般性支出；公務接待費預算678.50萬元，比2023年預算數減少1萬元，主要是根據壓減一般性支出要求及上年實際支出數，減少公務接待費預算；公務用車購置及運行費預算972萬元，比2023年預算數減少1萬元，下降原因是根據厲行節約要求，壓減一般性支出。
