2023年我區(qū)進(jìn)一步深化預(yù)算績效管理改革，強(qiáng)化和規(guī)范預(yù)算績效管理成果應(yīng)用，提高財政資源配置效率和使用效益，不斷推進(jìn)全面實施預(yù)算績效管理取得實效。

一、2023年工作總結(jié)

（一）加強(qiáng)規(guī)范，提升工作效能

一是健全制度體系。修訂《高新區(qū)（濱江）項目支出績效評價管理辦法》，進(jìn)一步明確績效評價的職責(zé)分工以及績效評價標(biāo)準(zhǔn)、方法和方式。更新發(fā)布2023年度區(qū)級財政項目資金績效分類管理目錄。二是完善考核機(jī)制。在預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)上，首次納入進(jìn)度管理等4條指標(biāo)，形成預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的完整閉環(huán)。調(diào)整優(yōu)化考核方向，預(yù)算績效和政府采購管理指標(biāo)從側(cè)重規(guī)范性向側(cè)重成效性考察轉(zhuǎn)變。三是強(qiáng)化管理規(guī)范。組織部門對審計發(fā)現(xiàn)的目標(biāo)編制不規(guī)范的項目進(jìn)行整改，并落實舉一反三，對2023年度所有預(yù)算項目開展全面排查，對存在問題的項目反饋部門同步進(jìn)行整改。

（二）壓實重點，服務(wù)中心大局

一是堅持以財輔政。緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府關(guān)于推進(jìn)“136”主題攻堅和加快“天堂硅谷，硅谷天堂”建設(shè)重大決策部署，結(jié)合《2022年度區(qū)級財政資金績效分類管理目錄》，選取5個重大政策項目實施財政重點績效評價，選取10個預(yù)算項目進(jìn)行績效抽評。二是堅持問題導(dǎo)向。聚焦政策項目的決策立項、過程管理、產(chǎn)出和效益等方面，發(fā)現(xiàn)政策項目運行存在的問題并分析原因，推動部門在整改中完善政策、改進(jìn)管理。三是堅持過緊日子。推進(jìn)事前績效管理成果與預(yù)算掛鉤。督促部門實施事前績效評估，新增500萬以上重大項目3個，核減預(yù)算986.56萬元。績效監(jiān)控與預(yù)算調(diào)整結(jié)合，組織部門開展績效目標(biāo)完成進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度“雙監(jiān)控”，年中共壓減預(yù)算2000余萬元。

（三）優(yōu)化路徑，提高管理質(zhì)量

一是數(shù)字化應(yīng)用。在預(yù)算一體化系統(tǒng)中完成績效目標(biāo)、績效監(jiān)控全覆蓋應(yīng)用的基礎(chǔ)上，上線績效自評模塊，首次實現(xiàn)全過程線上績效管理。組織各預(yù)算單位完成2022年度部門預(yù)算項目支出績效自評全覆蓋，審核績效自評項目共961個，項目平均預(yù)算執(zhí)行率達(dá)95.3%。二是深化部門協(xié)同聯(lián)動。深化部門協(xié)同聯(lián)動機(jī)制，首次開展聯(lián)合審評，會同區(qū)審計局共同推進(jìn)項目審計與績效評價，同時共享互用成果。進(jìn)一步完善代表委員參與機(jī)制，聚焦共同富裕等主題主線，邀請人大代表、政協(xié)委員參與民生項目重點評價，聽取意見建議，提高評價質(zhì)量。三是優(yōu)化內(nèi)部科室分工。加強(qiáng)科室之間溝通和協(xié)作，細(xì)化績效科室與預(yù)算歸口科室之間分工，推進(jìn)績效評價、績效監(jiān)控等結(jié)果應(yīng)用。

二、2024年工作思路謀劃

2024年，我區(qū)將持續(xù)深化績效管理改革，聚焦財政政策加力提效和“習(xí)慣過緊日子”的要求，更好發(fā)揮績效管理作用，持續(xù)推進(jìn)構(gòu)建以績效為核心的預(yù)算績效管理新機(jī)制。

（一）深化改革，持續(xù)推進(jìn)管理工作

在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步深化和細(xì)化績效管理機(jī)制，擴(kuò)大數(shù)字化應(yīng)用的業(yè)務(wù)覆蓋范圍，優(yōu)化管理機(jī)制以提高績效管理工作效率與效果。一是完善績效管理機(jī)制向縱向深發(fā)展。探索出臺高新區(qū)（濱江）項目支出績效目標(biāo)管理辦法，優(yōu)化各項考核細(xì)則，調(diào)整區(qū)級財政項目資金績效分類管理目錄，優(yōu)化管理流程，為更好的完成績效評價工作奠定良好的保障基礎(chǔ)。二是深化數(shù)字化應(yīng)用領(lǐng)域。將績效業(yè)務(wù)規(guī)范全面融入預(yù)算一體化系統(tǒng)，探索上線抽評和評價模塊的應(yīng)用，實現(xiàn)績效目標(biāo)、自評、抽評、績效評價以及監(jiān)控全覆蓋。三是完善績效與預(yù)算一體化閉環(huán)管理機(jī)制。按照優(yōu)化調(diào)整的科室間職責(zé)分工，推進(jìn)績效評價、績效監(jiān)控等結(jié)果應(yīng)用。

（二）抓好事前績效管理，推進(jìn)與預(yù)算安排掛鉤

將財政績效管理的重心進(jìn)一步前置，建立健全事前績效評審機(jī)制，從源頭推進(jìn)預(yù)算和績效強(qiáng)掛鉤。一是把牢事前績效關(guān)口。暢通對接機(jī)制，及時掌握新增重大項目，督促部門實施事前績效評估，未按要求開展事前績效評估的不得立項和安排預(yù)算。二是引入專業(yè)力量評審。將事前績效評估與預(yù)算評審一體推進(jìn)，邀請相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜医M織對重大政策、重點政府投資項目和部門預(yù)算項目等開展事前績效評審，部門進(jìn)行項目答辯，從立項必要性、目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟(jì)性、財政可承受能力等方面進(jìn)行論證。三是充分運用評審結(jié)果。推進(jìn)事前績效管理成果與預(yù)算掛鉤，根據(jù)評審組的立項意見和資金核減建議，提高預(yù)算安排的科學(xué)性、專業(yè)性和精準(zhǔn)性。

（三）多方聯(lián)動凝聚合力，提高績效評價質(zhì)量

緊扣區(qū)委區(qū)政府重點工作，進(jìn)一步做好統(tǒng)籌協(xié)同，完善績效評價聯(lián)動機(jī)制，更好發(fā)揮績效評價的參謀助手作用。加強(qiáng)政策評估，助力以積極的財政政策加力提效推動經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。一是試點開展市區(qū)兩級聯(lián)動績效評價。試點開展市區(qū)兩級聯(lián)動績效評價，拓展評價維度，與其他區(qū)縣政策執(zhí)行績效進(jìn)行橫向?qū)Ρ确治觥６浅掷m(xù)優(yōu)化代表委員參與評價機(jī)制。邀請相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的人大代表、政協(xié)委員參加財政重點績效評價，通過指標(biāo)討論、實地調(diào)研、問卷調(diào)查等方式聽取代表委員意見建議，促進(jìn)政策完善和管理改進(jìn)。三是完善財審聯(lián)動評價機(jī)制。加強(qiáng)與審計部門聯(lián)動，運用以往審計發(fā)現(xiàn)的問題線索，進(jìn)一步增強(qiáng)評價靶向性，共享績效評價成果，共促問題整改。