2024年以來，在區委、區政府的堅強領導和市財政局的大力指導下，以“創新提能”主題年為主要抓手，全面貫徹落實黨的二十屆三中全會和省、市、區委全會精神，積極打好財政助力高質量發展組合拳，扎實開展財政各項工作，努力實現財政收支穩健運行。
一、一般公共預算執行情況
（一）收入執行
完成財政總收入521.56億元，比上年（下同）增長12.8%。一般公共預算收入261.99億元，為調整預期的100.2%，增長8.2%。
2024年一般公共預算收入構成情況
（二）支出執行
完成一般公共預算支出191.88億元，其中：區級一般公共預算支出163.63億元（包括街道一般公共預算支出12.40億元），為調整預算的99.2%；上級轉移支付支出28.26億元。
民生重點支出為：
教育支出36.52億元，增長9.4%。主要用于中小學幼兒園建設及校舍維修、設備采購、合作辦學補助、民辦教育補助、智慧教育建設、優秀教師培育、學校幼兒園日常運轉保障等。
科學技術支出53.48億元，增長15.4%。主要用于科技創新、研發項目資助、科技金融創新、產學研創新平臺支持等。
文化旅游體育與傳媒支出2.59億元，因2023年有亞運相關一次性支出，同比下降40.3%。主要用于文化體育設施建設、圖書館運行、校園足球建設、各類文體活動舉辦、校園設施對外開放、文化創新、文化社團、文化產品配送服務等項目補助。
社會保障和就業支出22.17億元，增長0.3%。主要用于促進就業資助獎勵、離退休人員慰問、拆遷戶關愛行動、社保補助、低保優撫、大學生生活補助、退伍軍人安置、購買居家養老服務和養老機構運行等。
衛生健康支出5.23億元，因2023年有疫情結算一次性支出，同比下降39.2%。主要用于基本公共衛生服務、疾控中心運行、公益金兌現、全科醫生服務補助、計劃生育服務、院區合作等。
城鄉社區支出32.30億元，下降4.3%。主要用于市政公用設施養護、市容環衛管理、綠化養護及整治、垃圾分類管理、公交運行補貼等。
農林水支出1.13億元，增長1.8%，主要用于河道綜合治理、堤塘修繕、農業發展項目資助以及排灌站、水泵站、河閘運行維護等。
（三）收支平衡
按現行財政體制測算，全年地方一般公共預算收入261.99億元，加上稅收返還1.73億元，上級補助46.32億元，新增一般債券4億元，再融資一般債券1.40億元，調入資金3838萬元，上年專項結轉7.83億元，收入合計323.65億元；一般公共預算支出191.88億元，上解省市支出114.14億元，區域間轉移支出9130萬元，債務還本支出1.60億元，結轉下年專項支出12.20億元，補充預算穩定調節基金2.92億元，支出合計323.65億元，實現收支平衡。
二、政府性基金預算執行情況
（一）收入執行
完成政府性基金收入109.46億元，為調整預期的101.8%，其中：區級政府性基金收入6.92億元，為調整預期的101.8%；上級轉移支付收入102.54億元（其中：土地出讓金收入93.89億元、政府專項債券收入2.25億元、其他轉移支付收入6.40億元）。
（二）支出執行
完成政府性基金支出114.98億元，為調整預算的98.9%。其中區級政府性基金支出6.85億元，上級轉移支付支出108.13億元（其中：土地出讓金支出96.48億元、政府專項債券收入安排的支出2.25億元、其他轉移支付支出9.40億元）。
支出主要用于政府投資項目建設、村級留用地開發補助、債務化解、債務付息及債券發行、征地拆遷、貨幣化安置、公共租賃房建設等。
（三）收支平衡
按現行財政體制測算，政府性基金收入109.46億元，上級體制結算收入791萬元，上年結余8.76億元，收入合計118.30億元；政府性基金支出114.98億元，調出資金942萬元，結轉下年支出3.23億元，支出合計118.30億元，實現收支平衡。
三、國有資本經營預算執行情況
（一）收入執行
完成國有資本經營收入9673萬元，為調整預期的100.2%，收入項目為利潤收入上繳9653萬元和上級轉移支付收入20萬元。
（二）支出執行
完成國有資本經營支出6777萬元（其中用于國有企業補助6757萬元，為調整預算的100%；用于國有企業退休人員社會化管理補助支出20萬元，為上級轉移支付支出），調入一般公共預算2896萬元。
（三）收支平衡
完成國有資本經營收入9673萬元；完成國有資本經營支出6777萬元，調入一般公共預算2896萬元，實現收支平衡。
四、機關事業單位基本養老保險基金預算執行情況
完成機關事業單位基本養老保險基金收入2.15億元，為預期的101.9%；完成機關事業單位基本養老保險基金支出1.21億元（主要用于機關事業單位退休人員養老金發放），為預算的99.3%，年終累計結余7.37億元。
五、地方政府債務執行情況
經區人大常委會會議批準，2024年底債務限額為151.86億元。2024年初債務余額為145.71億元，當年新增債務6.35億元（其中：新增一般債券4億元、專項債券2.25億元、用于項目建設再融資一般債1000萬元），債務還本2000萬元，年底債務余額為151.86億元（其中：一般債務62.92億元、專項債務88.94億元），新增債務主要用于醫院及學校建設。另土地儲備專項債券余額4.5億元，不計入我區債務余額但應由我區償還。
六、2024年落實區人大財政預算決議及財政主要工作
財政運行實現總體平穩有序。一是財政收入穩中有進。2024年我區完成一般公共預算收入261.99億元，增長8.2%。稅收占比達94.4%。二是財政支出適度加力。2024年一般公共預算支出191.88億元，增長5.5%。集中財力優先保障政府投資、產業扶持等重點領域支出180.47億元。三是財政風險整體可控。2024年末我區政府債務余額151.86億元，全口徑債務風險等級為綠色，已實現隱債任務化解。
財政政策積極加力提效。一是助力經濟回暖。落實“8+4”政策體系，2024年撥付區級資金123.24億元，撥付進度113.2%，居全市城區第一。二是落實惠企政策。落地政策兌付閉環改革，梳理形成我區“免申即享、即申即享、分批快享”共218項政策清單。2024年產業扶持資金支出88.01億元，惠及企業1萬余戶次。三是優化營商環境。大力推進“為企辦實事”，上線中小企業政府采購三張清單，聯合市財政局、杭州聯合銀行等開展“陽光政采助民企”活動。優化政府采購資金支付預警機制，全區發起申請的項目支付時間平均縮短至0.8個工作日。
“過緊日子”要求落實落細。一是嚴把預算管理。出臺濱江區級深化“過緊日子”負面清單，從嚴從緊編制預算，嚴控預算追加和項目調整，大力壓減非急需、非剛性、非重點項目支出。二是嚴把項目管理。強化政府投資項目全過程管理，嚴控新上政府投資項目，前移工程預算評審關口，后端嚴格價款結算審核，嚴控項目建設成本，2024年預、結算項目評審累計凈核減3.19億元。三是嚴把采購監管。按照“只減不增”原則嚴控單一來源采購，擴大采購投標（響應）群體，增加良性競爭。省市區三級聯動開展集中裁決試點，維護全國統一大市場建設和各類市場主體合法權益。
財政改革不斷創新突破。一是探索數據資產入表助力“中國數谷”建設。舉辦“中國數谷”數據資產入表高級研修班和數據資產標準宣貫團標啟動會，線上線下開展政策宣講，試點指導企業完成數據入表工作，國內首次發布《企業數據資源相關會計處理操作規程》《數據資產融資指南》白皮書。二是落地浙里捐贈“一站認定”試點。整合開票資格認定、稅務登記、免稅資格認定、稅前扣除資格認定等慈善組織資格認定事項，強化在線辦理能力，提高相關部門協同服務水平，目前已在區內兩家企業開展試點。三是開展財政改革前瞻性研究。根據《公平競爭審查條例》新要求，提出優化補貼模式、促進基金招商、探索招商模式、賦能街道平臺、提升營商環境等10項舉措并付諸實施。關注消費稅等新一輪財稅體制改革的動向，分析研判對我區財力影響，提出建設性意見。
國有企業改革提速提質。圍繞區委“136”主題攻堅活動，制定全區國有企業深化改革行動方案。一是鞏固增強核心功能。整合高新特色科創板塊，形成高新科創集團組建方案，打造數據運營服務平臺、算力服務供應平臺、科技成果轉化平臺、戰略性新興產業培育孵化基地。二是著力提升核心競爭力。加快國企市場化轉型，推動競爭類國企持續拓展市場化業務，2024年高新擔保公司累計完成市場化擔保項目24個，物業公司、保安公司、硅谷公司均實現營收增長。推進產業基金和投資專業化、市場化轉型，新設產業基金合作子基金9只、規模79.6億元。三是持續優化體制機制。研究制定國企招聘管理辦法，新增“直接面試”和“特殊招聘”2種方式，拓寬人才招引渠道。優化績效考核制度，突出改革任務導向，制定不同考核指標。強化資金統籌和風險管控，探索建立類資金管理中心和資金管理內部協調機制，制定區屬國企全面預算管理相關制度。
同時，我們也清醒地認識到，財政運行和管理過程中還存在一些問題和短板。一是財稅改革帶來新變化。黨的二十屆三中全會明確，推進消費稅征收環節后移并穩步下劃地方，完善增值稅留抵退稅政策和抵扣鏈條，優化共享稅分享比例。研究把城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加合并為地方附加稅，授權地方在一定幅度內確定具體適用稅率，這對今后收入帶來不確定性。二是財政管理面臨新挑戰。隨著全國統一大市場推進和《公平競爭審查條例》出臺，“過緊日子”各項舉措的推出，給原習慣思維、管理模式帶來挑戰，亟需進行調整優化。三是財政運行壓力持續存在。從近期來看，一般公共預算收入維持中速增長，可供出讓土地越來越少，后續未來產業布局、 老舊工業園區提升、征地拆遷遺留事項等方面還有大量資金需要投入，財政緊平衡狀態將持續保持。
2025年財政收支預算草案
2025年財政工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十屆三中全會和中央經濟工作會議精神，全面落實省市區委經濟工作會議和省市財政工作會議部署，堅持穩中求進工作總基調，著力管控財政收支平衡，實施更加積極財政政策，科學管理優化財政支出，全面深化財政國資改革，有效防范化解財政風險，創新發展增動能、實干爭先增才能，堅決扛起經濟強區勇挑大梁的財政擔當，以排頭兵姿態在我區高水平“建設天堂硅谷、打造硅谷天堂”中再立新功。
一、一般公共預算草案
（一）收入預期
一般公共預算收入預期277.69億元，增長6.0%。
2025年一般公共預算收入構成情況
（二）支出預算
一般公共預算支出預算205億元，其中：區級一般公共預算支出預算178億元（包括街道一般公共預算支出13.10億元），增長8.8%；上級轉移支付支出27億元。
（三）收支平衡預計
按現行財政體制測算，2025年一般公共預算收入277.69億元，加稅收返還1.73億元，上級補助40.29億元，新增一般債券2億元，再融資一般債券1.30億元，上年專項結轉12.20億元，調入資金1350萬元，動用預算穩定調節基金1.85億元，收入合計337.20億元；一般公共預算支出205億元，上解省市支出120.12億元，區域間轉移支出8320萬元，債務還本支出1.52億元，專項結轉9.73億元，支出合計337.20億元。預計收支平衡。
二、政府性基金預算草案
（一）收入預期
2025年政府性基金收入預期121.40億元，其中區級政府性基金收入7.15億元、上級轉移支付收入114.25億元（主要是土地出讓金收入101.16億元、政府專項債券收入8億元、超長期特別國債5億元）。
（二）支出預算
2025年政府性基金支出預算122.93億元，其中區級政府性基金支出預算7.42億元、上級轉移支付支出115.51億元（主要是土地出讓金支出100億元、政府專項債券收入安排的支出8億元、超長期特別國債支出5億元）。
支出主要用于政府投資項目建設、村級留用地開發補助、債務化解、債務付息及債券發行、征地拆遷及土地管護、貨幣化安置、公共租賃房建設等。
（三）收支平衡預計
按現行財政體制測算，2025年政府性基金收入121.40億元，再融資專項債0.40億元，上年結余3.23億元，收入合計125.03億元；政府性基金支出122.93億元，債務還本2.10億元，支出合計125.03億元，預計收支平衡。
三、國有資本經營預算草案
2025年國有資本經營收入預期4500萬元，國有資本經營支出預算3150萬元（用于國有企業補助），調入一般公共預算1350萬元，預計收支平衡。
四、機關事業單位基本養老保險基金預算草案
2025年機關事業單位基本養老保險基金收入預期2.27億元；機關事業單位基本養老保險基金支出預算1.34億元（主要用于機關事業單位退休人員養老金發放），預計年終累計結余8.30億元。
五、2025年地方政府債務預算管理
本年擬向省財政廳爭取再融資債券1.70億元，用于償還到期債務。計劃新增債券10億元具體以省市財政部門批準下達為準，并依法編制調整預算報區人大常委會審議批準。
2025年預算草案在區人代會批準前安排的支出，主要是必須支出的本年度部門基本支出、項目支出以及突發事件處理的支出。
六、2025年財政主要工作任務
圍繞上述預算收支目標，重點做好以下工作：
全力以赴做好收入組織。一是依法依規組織財政收入。持續跟蹤宏觀經濟走勢和政策變化，全面分析、準確預測我區財政收支運行情況，強化財稅協同，關注重點稅源動態變化，加強收入預判，把握收入組織主動權，做好“開門紅”相關工作。堅持放水養魚，抓好優質稅源培育挖掘，不斷做大財政蛋糕。二是精心謀劃土地出讓收入。根據中央“穩房市”各項增量政策，加強與規資部門協調溝通，適度加快供地節奏，加大差異化商品供應，提升地塊含金量，同時加強全年供地預測分析，盯緊目標地塊做地節奏，及時入庫土地出讓收入。三是積極爭取上級增量政策。自2024年9月以來，國家陸續推出了一攬子增量政策，關注跟蹤后續政策具體要求，積極爭取相關政策紅利，特別是專項債、超長期特別國債、中央預算內投資資金等。
科學管理財政支出。一是持續加大支出強度。貫徹落實中央經濟工作會議精神，實施更加積極的財政政策，持續加大財政支出強度，一般公共預算支出增幅高于全年收入增幅，產業扶持支出與政府投資支出強度高于2024年。加大財政舉債力度，積極爭取增加專項債、超長期特別國債額度，確保對經濟增長形成有力拉動。二是助力建設創新濱江。圍繞世界領先科技園區和“兩個天堂”建設，落實杭州市“三個15%”的科技投入政策（財政科技投入年均增長要達到15%以上；區本級每年新增財力的15%以上要用于科技投入，同時統籌現有產業政策資金當中的15%集中投向培育發展新質生產力），優先支持科技創新、產業創新，加大產業基金投資力度，支持加快人形機器人、人工智能、零磁醫療裝備、量子測量裝備等未來產業布局。三是嚴格把控增支事項。嚴控非剛性、非重點支出，大力壓減一般性支出，新增重大課題、信息化項目、20萬元以上修繕項目、辦公用房租賃、宣傳經費、視頻制作6項費用的歸口聯審約束機制，對節慶展會論壇實行清單制管理，并按照規定明確退坡要求。
全面深化財稅體制改革。一是有力承接新一輪財政體制改革。對標對表中央、省市國有企業改革、財稅體制改革最新要求，梳理形成財政改革貫徹落實事項，確保改革接得住、貫徹好。二是精準謀劃財稅改革事項。在全國統一大市場、公平競爭審查條例出臺背景下，貫徹落實更加積極的財政政策，持續支持“兩重”“兩新”政策和“8+4”經濟政策實施，積極研究“撥改投”路徑，優化產業資金保障模式，確保產業扶持依法精準。提前研究謀劃消費領域產業政策方向、企業補助模式等，進一步優化消費布局、完善消費業態。三是扎實推進財政改革舉措。強化零基預算管理，2025年按照“保必需、減非剛性”原則從嚴安排預算，推進重大、專業項目事前專家評審機制試點落地，對新增重大、專業化預算項目實行評審制，將更多資金投放于重點領域、重大項目。
持續深化國資國企改革。一是深化數智科創賦能。聚焦增強核心功能，發揮科創集團作用，持續探索業務運營模式，發揮企業孵化器功能，參與科研成果轉化，構建一站式科創服務平臺，助推數據產業集聚，提升“中國數谷”IP影響力。二是推進高質量發展。聚焦增強核心競爭力，實施降本增效提升年行動，推動運營管理體系優化組合迭代調整，發揮國有企業資源和體制機制優勢，助推全區招商工作，提升國有資本運營效率，促進國企提升營運能力與綜合效能。三是提升監督新質效。以區委巡察整改為契機，實施國企運營規范年行動，以制度建設為抓手，加強區屬國企黨建指導及國有資產監管，健全國資國企責任體系，發揮好高新控股集團出資人作用，打造國資辦-高新控股集團-區屬國企監管體系。
著力強化財政風險防范。一是防范財政運行風險。把年度財政運行風險和增強財政可持續性擺在更加突出位置，實施按年編制預算、按季預排支出、3年滾動預測、5年整體規劃“5+3+1+1”財政運行平衡測算，加強財政收支平衡動態監測和分析預警，夯實財政平穩運行基礎。二是防范政府債務風險。嚴格落實政府債務風險防范化解制度，強化專項債券全流程管理，將到期政府債務本息足額納入財政預算，確保不發生延期與償付風險。加強國有企業債務風險管理，既要發揮好國有企業作用，又要防范國有企業新增隱性債務風險，更要把控國有企業承受能力。三是防范財政財務管理風險。加大財會監督力度，組織開展“財會監督改革攻堅年”活動，加強預算執行數據動態預警，強化監管約束，進一步嚴肅財經紀律。深化“巡財審”聯動機制，梳理財政財務管理存在的問題，以提示函、政策解讀等形式指導單位增強風險意識和管理水平。
各位代表、各位政協委員和其他列席會議的同志，2025年財政工作將在區委的正確領導下，在區人大和區政協的監督支持下，堅持穩中求進，開拓進取，努力完成各項目標任務，為我區奮力推進建設世界領先科技園區、高水平“建設天堂硅谷、打造硅谷天堂”作出新的貢獻！
杭州市濱江區2025年“三公”經費預算匯總情況
根據關于推進政府預算信息公開的相關要求，經區財政局匯總，濱江區區級部門，包括區級行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）、事業單位以及轄區三街道辦事處使用當年財政撥款安排的因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費情況是：2025年區財政撥款安排的“三公”經費預算總額1895.5萬元，較2024年下降0.1%，下降原因主要是壓減一般性支出，加強“三公”經費管理。其中因公出國（境）費預算246.5萬元，比2024年預算數減少0.5萬元，下降原因是根據厲行節約要求，壓減一般性支出；公務接待費預算678萬元，比2024年預算數減少0.5萬元，主要是根據壓減一般性支出要求及上年實際支出數，減少公務接待費預算；公務用車購置及運行費預算971萬元，比2024年預算數減少1萬元，下降原因是根據厲行節約要求，壓減一般性支出。
